Производство · 59 пунктов
Чек-лист «Аудит производства»
Плановый аудит производственной площадки: охрана труда, оборудование и его обслуживание, качество и прослеживаемость, хранение, порядок, пожарная безопасность, документация и отходы. Каждый раздел получает балл.
Охрана труда
- Площадка, цех или участокСтрока
- Замечания прошлого аудита устранены в срок — или аудит первый?Да / НетНачинайте с них: пройдите по списку прошлого аудита и посмотрите каждое замечание на месте.
- Обучение и инструктажи по охране труда оформлены у всех работников проверенного участка?Да / Нет
- Работники в средствах защиты, положенных по нормам выдачи для их профессии?Да / Нет
- Выдача средств защиты записана в личных карточках, сроки носки не превышены?Да / Нет
- Опасные зоны обозначены знаками и ограждены?Да / Нет
- Аптечки первой помощи укомплектованы, работники знают, где они?Да / Нет
- Несчастные случаи за период расследованы, микротравмы учтены, меры по ним выполнены?Да / Нет
- Оценка раздела «Охрана труда»Числонорма от 4 балл5 — замечаний нет; 4 — мелочи, исправлены на месте; 3 — замечания, нужна задача со сроком; 2 — серьёзное нарушение или повтор замечания прошлой проверки; 1 — несколько серьёзных нарушений; 0 — угроза жизни, здоровью или безопасности товара. Ниже 4 — раздел идёт в план исправлений.
Оборудование и обслуживание
- План-график обслуживания оборудования выполняется?Да / Нет
- Единиц оборудования с просроченным обслуживаниемЧислонорма до 0 штНорма — ноль: просроченное обслуживание — первая причина внеплановых простоев.
- Ограждения, блокировки и аварийные остановы на проверенном оборудовании работают?Да / НетАварийный останов проверяйте нажатием на остановленной линии вместе с наладчиком.
- У грузоподъёмных механизмов и сосудов под давлением не просрочены сроки освидетельствования?Да / Нет
- Неисправное оборудование выведено из работы и помечено табличкой?Да / Нет
- Заявки на ремонт закрываются в срок, без многонедельных хвостов?Да / Нет
- Оценка раздела «Оборудование»Числонорма от 4 балл5 — замечаний нет; 4 — мелочи, исправлены на месте; 3 — замечания, нужна задача со сроком; 2 — серьёзное нарушение или повтор замечания прошлой проверки; 1 — несколько серьёзных нарушений; 0 — угроза жизни, здоровью или безопасности товара. Ниже 4 — раздел идёт в план исправлений.
Качество и прослеживаемость
- Выбранную отгруженную партию удалось проследить назад до сырья, смены и оборудования?Да / НетВозьмите одну партию из отгрузок прошлого месяца и пройдите по записям до поставщика сырья.
- Входной контроль сырья проводится и записывается?Да / Нет
- Несоответствующая продукция изолирована, промаркирована, решение по ней принято?Да / Нет
- Измерительный инструмент поверен или откалиброван, сроки не истекли?Да / Нет
- Доля брака за последний месяцЧислоПо учёту участка. Сравните с целевым показателем предприятия и с прошлым аудитом.
- Претензии клиентов разобраны, корректирующие действия выполнены?Да / Нет
- Оценка раздела «Качество»Числонорма от 4 балл5 — замечаний нет; 4 — мелочи, исправлены на месте; 3 — замечания, нужна задача со сроком; 2 — серьёзное нарушение или повтор замечания прошлой проверки; 1 — несколько серьёзных нарушений; 0 — угроза жизни, здоровью или безопасности товара. Ниже 4 — раздел идёт в план исправлений.
Хранение сырья и готовой продукции
- Сырьё и продукция стоят на стеллажах и поддонах, зоны хранения размечены?Да / Нет
- Сырьё расходуется по порядку поступления, просроченного на складе нет?Да / Нет
- Условия хранения соответствуют требованиям к материалу и записываются?Да / НетТемпература и влажность — по паспорту или спецификации материала.
- Химические вещества хранятся отдельно, ёмкости подписаны, паспорта безопасности на месте?Да / Нет
- Стеллажи без повреждений, таблички допустимой нагрузки на месте?Да / Нет
- Оценка раздела «Хранение»Числонорма от 4 балл5 — замечаний нет; 4 — мелочи, исправлены на месте; 3 — замечания, нужна задача со сроком; 2 — серьёзное нарушение или повтор замечания прошлой проверки; 1 — несколько серьёзных нарушений; 0 — угроза жизни, здоровью или безопасности товара. Ниже 4 — раздел идёт в план исправлений.
Порядок на рабочих местах
- Лишнего на рабочих местах нет, у инструмента и материалов свои места?Да / Нет
- Проходы и проезды свободны, разметка цела?Да / Нет
- Пол и оборудование чистые, без масла и стружки?Да / Нет
- Стандарты рабочих мест вывешены и соблюдаются?Да / Нет
- Фото проверенных участковФото
- Оценка раздела «Порядок»Числонорма от 4 балл5 — замечаний нет; 4 — мелочи, исправлены на месте; 3 — замечания, нужна задача со сроком; 2 — серьёзное нарушение или повтор замечания прошлой проверки; 1 — несколько серьёзных нарушений; 0 — угроза жизни, здоровью или безопасности товара. Ниже 4 — раздел идёт в план исправлений.
Пожарная и электробезопасность
- Эвакуационные пути свободны, двери выходов открываются изнутри без ключа?Да / Нет
- Огнетушители на местах, сроки перезарядки не истекли, учёт ведётся?Да / Нет
- Горючие материалы хранятся в отведённых местах, ветошь — в закрытых металлических ёмкостях?Да / Нет
- Электрощиты закрыты, кабели без повреждений, самодельных удлинителей нет?Да / Нет
- Курят только в обозначенных местах?Да / Нет
- Оценка раздела «Пожарная безопасность»Числонорма от 4 балл5 — замечаний нет; 4 — мелочи, исправлены на месте; 3 — замечания, нужна задача со сроком; 2 — серьёзное нарушение или повтор замечания прошлой проверки; 1 — несколько серьёзных нарушений; 0 — угроза жизни, здоровью или безопасности товара. Ниже 4 — раздел идёт в план исправлений.
Документация
- Технологические карты и рабочие инструкции на местах действующие?Да / Нет
- Инструкции по охране труда есть на каждую профессию и вид работ участка?Да / Нет
- Сменные журналы и журналы обслуживания заполняются без пропусков?Да / Нет
- Работы повышенной опасности ведутся по оформленным нарядам-допускам?Да / Нет
- Оценка раздела «Документация»Числонорма от 4 балл5 — замечаний нет; 4 — мелочи, исправлены на месте; 3 — замечания, нужна задача со сроком; 2 — серьёзное нарушение или повтор замечания прошлой проверки; 1 — несколько серьёзных нарушений; 0 — угроза жизни, здоровью или безопасности товара. Ниже 4 — раздел идёт в план исправлений.
Отходы и окружающая среда
- Отходы собираются раздельно по видам в подписанные ёмкости?Да / Нет
- Опасные отходы хранятся в закрытой таре в отведённом месте?Да / НетОтработанные масла, ртутные лампы, аккумуляторы, остатки химии.
- Передача отходов на вывоз подтверждена документами?Да / Нет
- Разливов у ёмкостей, сливов и на территории нет?Да / Нет
- Вентиляция и пылеулавливающее оборудование работают?Да / Нет
- Оценка раздела «Отходы»Числонорма от 4 балл5 — замечаний нет; 4 — мелочи, исправлены на месте; 3 — замечания, нужна задача со сроком; 2 — серьёзное нарушение или повтор замечания прошлой проверки; 1 — несколько серьёзных нарушений; 0 — угроза жизни, здоровью или безопасности товара. Ниже 4 — раздел идёт в план исправлений.
Итоги аудита
- Итоговая оценка площадкиЧислонорма от 32 баллСумма баллов восьми разделов, максимум 40. Ниже 32 или хотя бы один раздел на 0 — повторный аудит после исправлений.
- Замечаний, угрожающих жизни и здоровьюЧислонорма до 0 штНорма — ноль. Каждое такое замечание устраняют до продолжения работ на участке.
- Решение по итогам аудитаЧек-бокс
- Замечания, ответственные и сроки устраненияТекст
- Срок контрольной проверкиДата/время
- Подпись аудитораПодпись
- Подпись руководителя площадкиПодпись
Есть бесплатный тариф без ограничения по сроку.